1 電子稅務局客戶端
1.1 客戶端下載
1.百度搜索電子稅務局。2.國家稅務總局遼寧省稅務局,進入遼寧省電子稅務局頁面,點擊【下載】。
2) 下載客戶端軟件:
在下載專區(qū)頁面中找到《遼寧省電子稅務局客戶端下載》,點擊【立即下載】,完成下載,通過安裝即可使用。
1.2 重點稅源申報
1.1.1. 業(yè)務概述
納稅人通過電子稅務局申報重點稅源相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.1.2. 操作步驟
1) 功能路徑
進入方式:1.【辦稅中心】—【稅費申報及繳納】—【申報輔助信息報告】—【重點稅源補充信息采集表】,點擊進入界面。2.在搜索欄輸入關(guān)鍵字,進行模糊查詢。
2) 選擇所屬時期
3) 如果所選擇所屬期已經(jīng)采集過則提示“重復采集,是否進行更正”,點擊【是】則打開申報表對已有信息進行更正,點擊【否】則不做處理。
4) 進入數(shù)據(jù)采集界面,首先錄入B14000重點稅源企業(yè)基本信息表,確認信息無誤后,通過表單列表切換到其他表單繼續(xù)錄入。
5) 可點擊【獲取稅收表預處理數(shù)據(jù)】按鈕來提取相關(guān)數(shù)據(jù)。
6) 可點擊【獲取財務表預處理數(shù)據(jù)】按鈕來提取相關(guān)數(shù)據(jù)。
7) 可點擊【導出】按鈕,將當前所展示的表單導出到本地(xls格式)。
8) 可點擊【讀入】按鈕,將本地文件(xls格式)中的數(shù)據(jù)讀入當前表單,但要求符合模板格式,建議使用導出的模板進行數(shù)據(jù)導入。
9) 確保所有表單都錄入無誤后,點擊【保存】按鈕,彈出保存本地計算機成功提示,點擊【確定】。
10) 數(shù)據(jù)保存成功后,點擊【檢查】按鈕,對已錄入的數(shù)據(jù)進行校驗。如果有未校驗通過的數(shù)據(jù)項則會彈出提示信息,同時,未通過數(shù)據(jù)項及其原因可在右側(cè)檢查校驗列表查看,通過點擊對應的錯誤項數(shù)據(jù)直接跳轉(zhuǎn)到對應的錄入項,進行數(shù)據(jù)更正。
11) 重點稅源監(jiān)控條件不通過時,可以切換到B14006審核數(shù)據(jù)信息表,查看詳細的審核結(jié)果,如有特殊情況也可以填寫審核情況說明,若存在審核結(jié)果不通過的又沒有填寫審核情況說明,則無法進一步申報。
點擊審核情況說明框旁的跳轉(zhuǎn)鈕,即可跳轉(zhuǎn)到相關(guān)審核數(shù)據(jù)表,審核未通過的數(shù)據(jù)會標記為紅色。
12) 審核全部通過后,再次點擊【檢查】按鈕,此時提示通過檢查,即可進行下一步申報。
13) 點擊【申報】按鈕,提示申報成功,完成重點稅源信息的申報。
14) 已保存的重點稅源信息采集表,可通過路徑:【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【財務報表報送及轉(zhuǎn)換】—【財務報告報送與信息采集】查詢到。其中,狀態(tài)為“審核未通過”的采集表,可進行【修改】和【刪除】操作;狀態(tài)為“已申報”的采集表,可進行【查看】和【作廢】操作;狀態(tài)為“已審核未申報”的采集表,可進行【申報】、【修改】和【刪除】操作。
15) 用戶可以通過客戶端直接導出TRAS標準數(shù)據(jù)。
a) 通過申報表菜單,選擇“導出TRAS標準數(shù)據(jù)”;
b) 彈出提示信息“請確認數(shù)據(jù)是否保存”,點擊【確定】按鈕;
c) 提示數(shù)據(jù)正在導出,同時彈出另存為界面,提示用戶選擇本地路徑用于導出TRAS標準數(shù)據(jù)。
d) 確認導出路徑后點擊【保存】,執(zhí)行導出操作,完成后提示導出成功。
1.1.3. 注意事項
1) 經(jīng)認定為重點稅源企業(yè)的納稅人才可以做該業(yè)務流程。
2) 2020年 季度重點稅源企業(yè)財務信息(季報)表:3、6、9、12月填報;
3) 重點稅源企業(yè)景氣調(diào)查問卷(季報表):2、5、8、11月填報。
2 TRAS重點稅源系統(tǒng)
2.1 .TRAS導入
2.1.1. 業(yè)務概述
導入符合TRAS格式的TXT文檔。
2.1.2. 操作步驟
1) 轉(zhuǎn)入任務,選擇磁盤文件點擊下一步。
2) 選擇重點稅源補充信息采集表(稅務版).PSK文件路徑點擊下一步。等待裝入任務完成,點擊完成按鈕。
3) 選擇收發(fā)-導入標準數(shù)據(jù)。
4) 彈出提示彈窗,點擊下一步。
5) 選擇之前導出的重點稅源TXT文檔所在路徑,點擊下一步。
6) 勾選要導入的表單,點擊開始。
7) 導入完成后點擊完成按鈕,數(shù)據(jù)成功導入。
2.1.3. 注意事項
無。