山東省網(wǎng)上稅務(wù)局“網(wǎng)上申報(bào)自主繳稅”功能操作流程說(shuō)明（最新）

中國(guó)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)  ?  ? 來(lái)源：山東省稅務(wù)局  ? 關(guān)注：3949
1、本月申報(bào)期登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)，我單位左側(cè)權(quán)限列表下新增了“網(wǎng)上申報(bào)自主繳稅”功能，該模塊如何使用？
網(wǎng)上辦稅平臺(tái)新增加的“網(wǎng)上申報(bào)自主繳稅”功能，包括自動(dòng)繳稅、手工繳稅兩個(gè)選項(xiàng)。自動(dòng)繳稅為網(wǎng)上辦稅平臺(tái)原有的根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款繳稅方式；手動(dòng)繳稅指申報(bào)完成后，納稅人可通過(guò)“網(wǎng)上申報(bào)自主繳稅”模塊下“網(wǎng)上申報(bào)繳稅”手動(dòng)發(fā)起繳款，并實(shí)時(shí)獲取繳款結(jié)果，在征期最后一天23點(diǎn)前可以使用該功能。這樣，納稅人可以根據(jù)已簽三方協(xié)議賬戶存款情況，自行決定何時(shí)發(fā)起繳款。
本功能3月1日起開(kāi)始在濟(jì)南、濰坊、聊城試點(diǎn)，對(duì)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等稅費(fèi)種申報(bào)的稅款，均可以選擇手工繳稅方式，納稅人可在征期內(nèi)自行進(jìn)行繳款。
由于扣款可能會(huì)出現(xiàn)各種異常情況，導(dǎo)致扣款不成功，建議預(yù)留好時(shí)間，征期內(nèi)盡量提前發(fā)起繳款。
2、本月申報(bào)期登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)，我單位左側(cè)權(quán)限列表增值稅一般納稅人申報(bào)功能下新增了“一表集成”功能，該模塊如何使用？
為方便填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，網(wǎng)上辦稅平臺(tái)在增值稅一般納稅人申報(bào)功能下增加了“一表集成”輔助申報(bào)功能，可自動(dòng)匯總已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)，經(jīng)納稅人修正確認(rèn)后，生成匯總的進(jìn)、銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)，自動(dòng)填寫(xiě)在申報(bào)表附表相關(guān)欄次中；同時(shí)，為減少申報(bào)填報(bào)工作量，實(shí)現(xiàn)增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)一表填報(bào)，自動(dòng)生成各附表和申報(bào)表主表，輔助納稅人完成納稅申報(bào)。
3、我單位為增值稅一般納稅人，申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：主表的一般項(xiàng)目的“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”本月數(shù)0.00應(yīng)該等于12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”0.00加13欄“上期留抵稅額”1337.05減14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”0.00減15“免抵退應(yīng)退稅額”0.00欄加16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”0.00。
此問(wèn)題為數(shù)據(jù)有變動(dòng)但未重新保存主表所致，請(qǐng)重新保存《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”重新上報(bào)。
重新上報(bào)后，請(qǐng)注意查詢申報(bào)狀態(tài)及扣款狀態(tài)。
4、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人，本期有稅控設(shè)備減免額，保存時(shí)提示未獲取正確的備案信息，應(yīng)如何處理？
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程（試行）》的通知（2017年第124號(hào)），當(dāng)申報(bào)表主表本期應(yīng)納稅額減征額>0時(shí)，監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)是否有對(duì)應(yīng)文書(shū)備案。請(qǐng)確認(rèn)您單位享受的減征項(xiàng)目是否已按要求及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。
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5、我單位為增值稅一般納稅人，申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：系統(tǒng)內(nèi)部異常調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_sdst_svr003，異常原因：1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中錄入的應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱：060502 對(duì)應(yīng)CS_SB_YGZSFFXCSXMDZB中營(yíng)業(yè)稅差額征收標(biāo)記為N,不能進(jìn)行差額征收。應(yīng)如何處理？
增值稅一般納稅人，《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中填寫(xiě)應(yīng)稅項(xiàng)目060502類型營(yíng)業(yè)稅差額征收標(biāo)記為N，不應(yīng)填寫(xiě)差額扣除欄次。
6、我單位通過(guò)網(wǎng)上辦稅平臺(tái)的“出口退稅”---“單證類預(yù)審核”進(jìn)行單證上傳后，反饋信息提示上傳失?。骸皹I(yè)務(wù)流程代碼關(guān)聯(lián)不到節(jié)點(diǎn)編號(hào)(NODE）”，應(yīng)如何處理？
此提示為納稅人錯(cuò)誤將“免抵退稅預(yù)申報(bào)”文件包通過(guò)單證預(yù)申報(bào)模塊上傳所致，應(yīng)通過(guò)出口退稅--生產(chǎn)（外貿(mào)）企業(yè)退稅預(yù)申報(bào)--免退稅預(yù)申報(bào)模塊上報(bào)。
7、我單位通過(guò)網(wǎng)上辦稅平臺(tái)的“出口退稅”---“外貿(mào)企業(yè)退稅預(yù)申報(bào)”進(jìn)行免退稅預(yù)申報(bào)時(shí)，反饋信息提示上傳失敗：“該企業(yè)信息不存在，請(qǐng)聯(lián)系管理員”，應(yīng)如何處理？
納稅人進(jìn)行免稅退預(yù)申報(bào)時(shí)，提示“該企業(yè)信息不存在”時(shí)，說(shuō)明納稅人在出口退稅審核系統(tǒng)中有信息變更情況，因數(shù)據(jù)同步為T(mén)+1模式（即當(dāng)日數(shù)據(jù)在下一日完成同步），請(qǐng)?jiān)谛畔⒆兏蟮牡诙煸龠M(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)。
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8、我單位為增值稅一般納稅人，申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行（“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+13a＋13b）的絕對(duì)值必須小于等于90。應(yīng)如何處理？
申報(bào)失敗的原因，是因納稅人在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》中填寫(xiě)了17%稅率和6%稅率的征收項(xiàng)目，如下圖：
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但在《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》，選擇的都是6%稅率的應(yīng)稅項(xiàng)目，如下圖所示：
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因兩表中稅率不一致產(chǎn)生了差額，需確認(rèn)應(yīng)稅項(xiàng)目后修改報(bào)表，重新申報(bào)。 
山東省電子稅務(wù)局登錄入口

山東省電子稅務(wù)局登錄入口

國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局通告2023第3號(hào) 按照國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)工作安排，為保障納稅人繳費(fèi)人（以下簡(jiǎn)稱納稅人）數(shù)據(jù)安全，我局對(duì)電子稅務(wù)局登錄方式進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，新版登錄功能于2023年6月23日。。。

山東省稅務(wù)局

山東省稅務(wù)局

2018年6月15日上午，國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局掛牌成立。 2018年3月，中共中央印發(fā)的《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》提出，將省級(jí)和省級(jí)以下國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并，具體承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)。。。

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標(biāo)簽： “網(wǎng)上申報(bào)自主繳稅”