大慶市大同區(qū)審計(jì)局

一、主要職能

大慶市大同區(qū)審計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（二）制定審計(jì)規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行；起草年度審計(jì)計(jì)劃報(bào)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委和區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委和區(qū)政府有關(guān)部門、下級(jí)黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：國(guó)家和省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)委和區(qū)政府各部門、直屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；下級(jí)人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金；使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)級(jí)投資和以區(qū)級(jí)投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)級(jí)國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，區(qū)屬駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支；有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對(duì)區(qū)委管理的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家和省財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)本級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用，組織建設(shè)全區(qū)審計(jì)信息系統(tǒng)。

（十）按照有關(guān)規(guī)定，管理本單位的人事工作；按時(shí)編報(bào)預(yù)算和決算；負(fù)責(zé)本單位教育培訓(xùn)、思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）行政綜合管理崗。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)人事教育、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。負(fù)責(zé)擬訂區(qū)審計(jì)工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬訂年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。負(fù)責(zé)區(qū)審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)表報(bào)送。負(fù)責(zé)審計(jì)業(yè)務(wù)綜合分析、審計(jì)結(jié)果反映出的問(wèn)題研判等相關(guān)工作，對(duì)審計(jì)成果進(jìn)行整理研究和綜合利用。審理與復(fù)核局機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定、審計(jì)移送處理書等審計(jì)文書；承擔(dān)局機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作;辦理審計(jì)移送和申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行事項(xiàng);承辦相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作;組織審計(jì)聽(tīng)證事項(xiàng);組織開(kāi)展審計(jì)普法教育；擬定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)執(zhí)法情況檢查；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本局及參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的審計(jì)質(zhì)量檢查、考核及優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選；負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為和審計(jì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，認(rèn)定責(zé)任，并提出責(zé)任追究的處理建議；負(fù)責(zé)案卷管理及審計(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)科室提供咨詢服務(wù)，答復(fù)業(yè)務(wù)科室及相關(guān)單位有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)、分管工作的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)審計(jì)紀(jì)律回訪及檢查督促被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論；指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；根據(jù)法律法規(guī)和部門職責(zé)變化調(diào)整情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)力清單、責(zé)任清單和公共服務(wù)事項(xiàng)目錄；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）財(cái)政稅收審計(jì)崗。負(fù)責(zé)草擬區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)總體方案，匯總審計(jì)結(jié)果；負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政決算審計(jì)、政府基金管理使用情況審計(jì)；開(kāi)展對(duì)財(cái)政管理的專項(xiàng)資金審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)審計(jì)區(qū)稅收征管情況和區(qū)國(guó)庫(kù)辦理區(qū)級(jí)預(yù)算資金收納撥付情況；負(fù)責(zé)對(duì)地方銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)及其直屬單位的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)；受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)，對(duì)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司在我區(qū)分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)；組織對(duì)全區(qū)金融單位進(jìn)行行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)和專項(xiàng)調(diào)查；組織跟蹤審計(jì)黨和國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況，組織跟蹤審計(jì)省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)重大決策部署貫徹落實(shí)情況；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的年度預(yù)算的執(zhí)行情況和年度決算、單項(xiàng)工程結(jié)算、項(xiàng)目竣工決算，依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；組織關(guān)系到國(guó)家利益和公共利益的重大公共工程項(xiàng)目的項(xiàng)目審批、征地拆遷、環(huán)境保護(hù)、工程招投標(biāo)、物資采購(gòu)、資金管理和建設(shè)運(yùn)營(yíng)等全過(guò)程跟蹤審計(jì)監(jiān)督；可以對(duì)建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、供貨等單位取得建設(shè)項(xiàng)目資金的真實(shí)性、合法性進(jìn)行調(diào)查；對(duì)區(qū)屬國(guó)有及國(guó)有控股施工企業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；指導(dǎo)全區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)外部審計(jì)人員及中介機(jī)構(gòu)的聘用、管理和考核工作；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)崗。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位及其下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府部門管理的和社會(huì)團(tuán)體受區(qū)政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的部門和行業(yè)進(jìn)行審計(jì)；組織開(kāi)展行政事業(yè)與社會(huì)保障以及環(huán)保資源方面的審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)直部門黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)以及自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)使用、樓堂館所建設(shè)及機(jī)構(gòu)編制管理和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)檢查督促被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、領(lǐng)導(dǎo)班子成員

李偉光（黨組書記、局長(zhǎng)）。負(fù)責(zé)全面工作。

王文麗（二級(jí)主任科員）。負(fù)責(zé)工會(huì)工作,協(xié)助局長(zhǎng)做好臨時(shí)交辦的審計(jì)任務(wù)。

孫淑華（副局長(zhǎng)）。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、重大政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)等工作。分管經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)崗。

王玉軍（黨組成員、副局長(zhǎng)）。負(fù)責(zé)財(cái)政稅收審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、法制審理、黨建等工作。分管財(cái)政稅收審計(jì)崗和固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗。

陳宏雷（黨組成員、審計(jì)服務(wù)中心主任）。負(fù)責(zé)行政綜合管理工作。分管行政綜合管理崗。