增值稅發(fā)票綜合服務平臺抵扣勾選統(tǒng)計操作流程說明

增值稅發(fā)票綜合服務平臺抵扣勾選統(tǒng)計操作流程說明

208872019-12-30 23:19  95商服網(wǎng)

該功能主要向用戶提供:(1)對當前稅款所屬期所認證數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計申請,申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計;(2)當前稅款所屬期可用于申報抵扣的發(fā)票匯總統(tǒng)計表及異常發(fā)票統(tǒng)計表;(3)歷史稅款所屬期發(fā)票統(tǒng)計表及異常發(fā)票統(tǒng)計表。


在抵扣勾選統(tǒng)計頁面,默認顯示“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容,“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內(nèi)容可通過點擊“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕,切換頁面內(nèi)容。



當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


1、 當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


1)發(fā)票統(tǒng)計表


當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表類型包括“發(fā)票統(tǒng)計表”和“異常發(fā)票統(tǒng)計表”,通過選擇報表類型“發(fā)票統(tǒng)計表”、“異常發(fā)票統(tǒng)計表”來實現(xiàn)不同類型報表的統(tǒng)計查詢。


(1)申請統(tǒng)計

如果當前稅款屬期還未生成統(tǒng)計報表,您可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。


申請統(tǒng)計


申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計。在申報期內(nèi)點擊“申請統(tǒng)計”后,系統(tǒng)將鎖定當期抵扣勾選操作,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當期抵扣勾選操作。


(2)統(tǒng)計查詢


點擊“統(tǒng)計查詢”按鈕,如果統(tǒng)計完成,則會出現(xiàn)如下頁面:


統(tǒng)計查詢


(3)撤銷統(tǒng)計


在當前稅款屬期內(nèi),支持多次申請統(tǒng)計和撤銷統(tǒng)計操作。


當期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續(xù)勾選,可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕,撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當期抵扣勾選操作。


撤銷統(tǒng)計


撤銷統(tǒng)計提交成功,系統(tǒng)如下圖所示:



(4)確認簽名


統(tǒng)計完成后,需對統(tǒng)計表進行簽名確認,方可進行當期的抵扣申報工作,點擊“確認簽名”按鈕后,系統(tǒng)會彈出提示信息對話框,“是否確認,確認后當前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù)”,點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。




系統(tǒng)會要求用戶再次輸入證書密碼(需要插盤)進行用戶身份的再次確認,如下圖:



輸入正確的證書密碼,會彈出“確認成功”提示框,點擊“確定”按鈕即可。如下圖:

C:\Users\Administrator\Desktop\微信圖片_20190225165622.png


(5)打印


用戶可以通過點擊申報抵扣發(fā)票統(tǒng)計表右上方打印按鈕,連接本地打印機統(tǒng)計表進行打印操作


統(tǒng)計表打印


(6)勾選明細查詢及導出


簽名確認成功后,可對本期的認證數(shù)據(jù)進行查詢和導出。


勾選明細查詢及導出


2) 異常發(fā)票統(tǒng)計表


選擇“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”,報表類型選擇“異常發(fā)票統(tǒng)計表”,系統(tǒng)返回當前屬期的異常發(fā)票統(tǒng)計表。頁面下方展示的異常發(fā)票清單(如圖所示)

異常發(fā)票統(tǒng)計表


2、歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計


點擊“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕,可瀏覽歷史所屬期的發(fā)票統(tǒng)計表和異常發(fā)票統(tǒng)計表,支持對明細數(shù)據(jù)的查詢和下載。選擇稅款所屬期和報表類型后就可顯示該期的發(fā)票統(tǒng)計表或異常發(fā)票統(tǒng)計表,如下圖所示。


歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計

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