企業(yè)所得稅年度納稅申報表電子申報操作指引

登入大連市電子稅務局：

點擊我要辦稅——稅費申報及繳納：

點擊應申報清冊（增值稅等）：

申報月份：選擇2019年1月

在申報列表中選擇，先申報年度財務報表，再申報所得稅年度申報，否則系統(tǒng)有監(jiān)控提示：

注意：財務報表申報成功后再進行年度所得稅納稅申報，您最后提交時會進行利潤表與年報主表的校驗，務必請您填報準確，否則還得重新填報。

進入年度所得稅納稅申報表申報界面后，首先申報A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》：

黃色標識都是有監(jiān)控的信息

我們的小微是自動判斷和鎖定為“是”，如果您的應納稅所得額超過100萬，請您選擇“否”

根據(jù)您的實際情況填報后點擊右上角的“保存”按鈕

保存成功進入到申報表表單填寫界面：根據(jù)您的業(yè)務進行表單選擇，其中特殊表單是由基礎信息表的填報內(nèi)容控制的：

如：

選擇后可以點擊右上角的“下一步”按鈕，繼續(xù)填報；也可以右上角的“上一步”按鈕，回到基礎信息表改動信息：

您選的表單在左側(cè)列表列示，首先，填寫封面：

您可按申報層級進行填報，填報后的數(shù)據(jù)可以暫存，注意暫存是保存表單所有的數(shù)據(jù)，不進行表間的數(shù)據(jù)校驗； “保存”按鈕不但是保存所有的數(shù)據(jù)，而且要進行表間的校驗，表間校驗必須通過才能保存成功。

所有申報數(shù)據(jù)保存成功后，點擊右上角“申報”按鈕，點擊后系統(tǒng)先會校驗利潤表與主表相關數(shù)據(jù)：

通過校驗后可以進行正常申報：

可以進行國家稅務總局提供的風險提示服務，也可以直接申報，建議您選用提示服務，減少您的涉稅風險。按照總局統(tǒng)一工作部署該功能于4月1日上線。

目前點擊出現(xiàn)下圖，這是因為系統(tǒng)還沒調(diào)試好，不用著急。

點擊申報后，提示您申報結(jié)果。

有了上圖恭喜您申報成功了！